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你好，老師我問下你我們老板22年9月份處置了一臺掛在公司名下的奧迪車，但是因為這個車別人需要維修，一直沒修好，所以一直沒開票，但是款項是老板通過自己的卡私收的，當(dāng)時處置的時候我計入固定資產(chǎn)清理科目，但是現(xiàn)在馬上要跨年了，老板說23年后面等修好了別人需要開票了他再轉(zhuǎn)入公賬10萬，那現(xiàn)在這個我該怎么處理呢
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你好； 不對的；? 個人私車 不能走固定資產(chǎn)清理哦 ； 又沒有過戶到你公司名下；? 你也不能去開票進來哈? ?
2023 01/05 11:08
84784962 
2023 01/05 11:08
你好這個車是公司的車
meizi老師 
2023 01/05 11:09
?你讓對方在23年5月底之前補開給你 ； 就可以的； 你先做暫估處理? ?
84784962
2023 01/05 11:14
你好，老師你弄錯了吧，是我們公司自己處理二手車，票是我們自己開出去，不是別人開給我們，款項我們老板已經(jīng)通過他自己的私卡收到了，現(xiàn)在我該怎么處理這筆賬目
meizi老師
2023 01/05 11:18
你好；? ? ? 借固定資產(chǎn)清理 ；累計折舊貸固定資產(chǎn)? ； 借其他應(yīng)收款- 老板貸固定資產(chǎn)清理； 銷項稅 ；? ? ? ?老板轉(zhuǎn)入公戶； 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-老板 ； 到時把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益去? ?
84784962
2023 01/05 11:21
你好，老師票沒開我怎么知道銷項稅額是多少，
meizi老師
2023 01/05 11:22
你好 ； 你自己計算哦 ； 你是什么類型的公司； 一般納稅人嗎？ 抵扣過進項稅沒有? ?
84784962
2023 01/05 11:22
況且我如果這樣做了是不是代表這個月我還要交這個稅呀
meizi老師
2023 01/05 11:23
你好 ；? 是的；本身 你都轉(zhuǎn)讓了? 就要繳納增值稅的； 你就覺得就因為沒有開票； 你就先不繳納；? 你理解錯誤的?
84784962
2023 01/05 11:23
固定資產(chǎn)清理的差額我現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出-資產(chǎn)處置損益里面去嗎？
meizi老師
2023 01/05 11:25
你好；? 計入資產(chǎn)處置損益去； 這個是一級科目? ?
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