問(wèn)題已解決

暫估收入和開(kāi)票收入的差異如何調(diào)整

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/04 18:06
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
舉例說(shuō)明 暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
2023 01/04 18:08
84784971
2023 01/04 18:13
我說(shuō)的是收入，不是材料
易 老師
2023 01/04 18:16
暫估收入開(kāi)了票的用紅沖或補(bǔ)開(kāi)發(fā)票調(diào)整即，沒(méi)有開(kāi)票的可以直接做憑證紅字或藍(lán)字調(diào)整。分錄還是原科目即可，跨年的通過(guò)以前年度損益科目除外
84784971
2023 01/04 18:18
我沖了當(dāng)時(shí)的暫估，再按發(fā)票入賬。但是有差異啊，怎么調(diào)啊啊，請(qǐng)寫(xiě)出分錄，謝謝。
易 老師
2023 01/04 18:22
沖了原分錄相當(dāng)沒(méi)處理，再做發(fā)票正確的，不會(huì)有差異了的
84784971
2023 01/04 18:24
你到底懂不懂?。。。?！暫估和實(shí)際肯定有差異啊?。。?！發(fā)票比暫估的多要怎么弄?。?！
易 老師
2023 01/04 18:30
舉例說(shuō)明 暫做100，實(shí)開(kāi)票150，暫估100，再紅沖-100，暫估就相當(dāng)沒(méi)有處理，再按150開(kāi)票記就不會(huì)有差異，明白了嗎
84784971
2023 01/04 18:42
那銷(xiāo)項(xiàng)稅的差異如何調(diào)整？當(dāng)時(shí)估時(shí)多估了一點(diǎn)點(diǎn)稅，也報(bào)稅了，實(shí)際沒(méi)那么多
易 老師
2023 01/04 18:52
同學(xué)您好，小數(shù)差異的話(huà)，多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外 支出，少付記營(yíng)業(yè)外收入
84784971
2023 01/04 19:05
想加你微信，平時(shí)可以咨詢(xún)，怎樣收費(fèi)
易 老師
2023 01/04 19:09
你好， 是不可以的，平臺(tái)要處罰的
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