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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前的申報(bào)是暫估收入和成本,是不是申報(bào)的時(shí)候要調(diào)整,減掉暫估的收入同上也要減去成本
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速問速答你好,現(xiàn)在開了發(fā)票的嗎?
2022 08/15 18:15
84784959
2022 08/15 18:18
對(duì),現(xiàn)在開票多了暫估,還有實(shí)際出庫低于開票數(shù),那個(gè)成本怎么轉(zhuǎn)。
84784959
2022 08/15 18:18
就是實(shí)際沒有出庫,但收款開票了
郭老師
2022 08/15 18:19
紅沖暫估收入還有結(jié)轉(zhuǎn)的成本就可以的。
84784959
2022 08/15 18:23
如果票開了,款收了,貨沒出,成本我是不是不管先。出庫再結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 08/15 18:26
借銀行存款,貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi),你不用做收入的,也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784959
2022 08/15 18:30
開票了,稅務(wù)那邊這筆算收入了。開票因?yàn)槭窍仁湛詈箝_票,開票是不是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師
2022 08/15 18:31
沒發(fā)貨的不用做收入的,你增值稅需要一次繳納,所得稅那邊不用確認(rèn)收入。
郭老師
2022 08/15 18:31
盡量的在年底之前把這個(gè)貨物發(fā)出去,確認(rèn)收入。
84784959
2022 08/15 18:33
我現(xiàn)在就是收入確認(rèn)少了開票,稅管那邊叫調(diào)整,說有風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)所得稅的主要業(yè)務(wù)收入比開票的收入低
84784959
2022 08/15 18:37
本來我是根據(jù)實(shí)際發(fā)出做收入的。稅務(wù)要求跟開票系統(tǒng)一致,要不就有風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
郭老師
2022 08/15 18:38
那你就根據(jù)你開發(fā)票出去的確認(rèn)收入對(duì)應(yīng)的成本暫估。
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