問題已解決

一般納稅人，21年交的稅控盤維護(hù)費(fèi)一直沒抵稅，當(dāng)期交了也沒申報?，F(xiàn)在還能抵稅嗎？

84784990| 提問時間：2023 01/04 11:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
你好，現(xiàn)在可以抵扣稅款。
2023 01/04 11:21
84784990
2023 01/04 11:24
抵扣時在申報表中怎么填呢？填在本期發(fā)生額那一列嗎？
玲老師
2023 01/04 11:27
。第二列，第三列，第四列都需要填寫。
玲老師
2023 01/04 11:27
。你原來如果沒有填寫，就是這樣填寫。
84784990
2023 01/04 11:28
賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢老師？
玲老師
2023 01/04 11:38
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)，貸管理費(fèi)用
84784990
2023 01/04 11:58
填寫的時候提示這個，是不是不可以抵扣?。?/div>
玲老師
2023 01/04 12:05
。是的，應(yīng)該是這種情況。那你把今年的金額填寫上，抵扣。你是不是填寫了兩年的？
84784990
2023 01/04 13:01
對，填了兩年的。如果這個月填一年的，下個月再填一年，這樣抵扣可以嗎？
玲老師
2023 01/04 13:29
把各地有差異正常來說是可以的，所以建議你和稅務(wù)局確認(rèn)一下。
玲老師
2023 01/04 13:29
只怕各地有差異，所以你和稅務(wù)局確認(rèn)一下。
84784990
2023 01/04 13:40
那個賬務(wù)處理明細(xì)科目是什么呢老師？
玲老師
2023 01/04 13:45
你好?你好 借應(yīng)交稅費(fèi) ，稅收減免 ，貸管理費(fèi)用
84784990
2023 01/04 14:46
好的老師，謝謝
玲老師
2023 01/04 14:51
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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