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問題已解決
年末，應交稅費應交增值稅，三級科目，全部結(jié)轉(zhuǎn)，無余額，因為應交稅費，有200多的負數(shù)，減免稅款，結(jié)轉(zhuǎn)后余額也有負數(shù)，金額相等，對嗎？
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減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)為0就是
2023 01/04 10:28
84785020 
2023 01/04 10:51
老師，您看下，我的減免稅款是280
84785020
2023 01/04 10:52
這個要280的話，就不平啊，我應交稅費余額，是226.3
家權(quán)老師 
2023 01/04 10:53
減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)為0，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
84785020
2023 01/04 10:56
麻煩老師，給我再詳細說下，搞個分錄。我參考下，謝謝老師
84785020
2023 01/04 10:58
主要，做貸方280，不平啊
家權(quán)老師
2023 01/04 11:01
借：稅費減免
貸：營業(yè)外收入
84785020
2023 01/04 11:02
為什么要轉(zhuǎn)入收入啊，老師
家權(quán)老師
2023 01/04 11:07
本來就是收入的呀
84785020
2023 01/04 11:09
意思在我現(xiàn)在的基礎(chǔ)上再做一筆，
借:應交稅費/應交增值稅/減免稅款226.3
貸:營業(yè)外收入226.3
嗎？？
84785020
2023 01/04 11:10
這樣對嗎？余額更多了??？更不平了啊
家權(quán)老師
2023 01/04 11:12
借：應交稅費-未交增值稅226.3
貸：應交稅費/應交增值稅/減免稅款226.3
84785020
2023 01/04 11:18
這個分錄不影響，利潤表的吧，不需要對本年利潤，及結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤和未分配利潤做修改吧
家權(quán)老師
2023 01/04 11:22
先做分錄再做報表就是了呀
84785020
2023 01/04 11:24
我的意思是，只需要在上面給發(fā)的那個分錄上加一筆，就是應交增值稅無余額，未交增值稅為-226.3，這個明白了，其他結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄不用重新結(jié)轉(zhuǎn)吧
家權(quán)老師
2023 01/04 11:28
是的，按你的思路做就不影響損益
84785020
2023 01/04 11:29
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 01/04 11:32
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復！
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