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跨月作廢的發(fā)票分錄怎么做
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學員您好，借：應收賬款負數，貸：主營業(yè)務收入負數，應交稅金應交增值稅負數。
2023 01/03 16:50
84784990 
2023 01/03 17:11
老師，當時收的時候不是應收賬款進來的，是銀行存款
易 老師 
2023 01/03 17:19
是的沒錯， 是這樣的
84784990
2023 01/03 17:22
老師，我要是做應收賬款紅字的話，還需要單獨給他設置一個明細科目么，怎么能讓賬目平衡呢
易 老師
2023 01/03 17:24
你好，不要 的，這種情況 不要的
84784990
2023 01/03 17:41
那要是應收賬款紅字的話，我總賬能平么，你的意思是這張憑證應收我不需要入賬對么
易 老師
2023 01/03 17:46
不需要單獨給他設置一個明細科目，原科目紅沖負數
84784990
2023 01/03 17:52
明白了，是不是做紅字借，應收賬款紅字，貸營業(yè)收入紅字，應交稅費紅字。再做一個新憑證借應收賬款，貸營業(yè)收入，應交稅費
易 老師
2023 01/03 17:59
是的沒錯， 是這樣的
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