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老師，如果10-12月份有進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣的，是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄啊，分錄怎么做
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你好，你這個(gè)是允許抵扣的嗎？允許抵扣的繼續(xù)留底去可以的。
2023 01/03 10:41
84784955 
2023 01/03 10:44
允許抵扣的，公司是一般納稅人，那季度末不用做任何處理嗎？
郭老師 
2023 01/03 10:46
你好，進(jìn)項(xiàng)有余額，你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
郭老師
2023 01/03 10:46
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
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