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實(shí)務(wù)
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你好老師，外貿(mào)公司，應(yīng)交稅費(fèi)-外銷應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 是和應(yīng)交稅金-外銷應(yīng)交增值稅-出口退稅做抵銷嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學(xué)員您好，是的，對的
2023 01/02 17:47
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年末調(diào)整應(yīng)交稅金科目 是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸 ： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)遞減 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 麼？
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老師您好，為了區(qū)分進(jìn)項(xiàng)稅額，公司有內(nèi)銷和外銷，可以把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-設(shè)置成外銷出口進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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結(jié)轉(zhuǎn)都是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有另外做分錄：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
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老師您好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不是這樣做賬：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 1000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 3000
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 2000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 對嗎？
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