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老師 假設(shè)明年2月份收到今年12月的發(fā)票，12月的有暫估50萬，明年2月收到實(shí)際發(fā)票52萬，那么這種情況能反結(jié)賬到去年12月，然后修改第四季度報(bào)表嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
不需要的，用以前年度損益調(diào)整來做就可以的，匯算清繳的時(shí)候，你可以多抵扣2萬。
2022 12/30 16:49
84785030 
2022 12/30 16:52
假設(shè)管理費(fèi)用52萬，今年如何入賬呢
郭老師 
2022 12/30 16:53
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整50萬，借以前年度損益調(diào)整52萬，貸應(yīng)付賬款52萬。
84785030
2022 12/30 17:01
那所得稅費(fèi)用是不也要沖一部分 因?yàn)?2月底計(jì)提多了
郭老師
2022 12/30 17:07
你好，對的是的，納稅調(diào)減就可以的，減少你的利潤。
84785030
2022 12/30 17:08
那所得稅少交的分錄怎么做
郭老師
2022 12/30 17:10
之前多交稅退回的，借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整。
84785030
2022 12/30 17:12
以前年度損益損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤？
郭老師
2022 12/30 17:17
對的，是的，月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
84785030
2022 12/30 17:20
今年第四季度是不是也要計(jì)提第四季度的所得稅 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 明年季度繳稅的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
郭老師
2022 12/30 17:30
如果需要交的是這么做的。
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