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問題已解決
老師，工程公司收到發(fā)票計入成本里，貸方是記應(yīng)付賬款還是應(yīng)收賬款呢，您看圖片他這么記得對嗎
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你好，收到發(fā)票計入成本，根據(jù)你的這個描述，那貸方應(yīng)當(dāng)是? 應(yīng)付賬款? 才是啊，說明這個地方有錯誤
2022 12/30 12:35
84784966 
2022 12/30 12:36
就是對方給我們開的進項材料票老師
84784966
2022 12/30 12:37
那他都是記得這個科目怎么辦呢老師，有影響嗎
鄒老師 
2022 12/30 12:37
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784966
2022 12/30 12:38
不是，我是說對方給我們開的進項材料票老師，借方記成本，貸方應(yīng)該記應(yīng)付賬款對吧
鄒老師
2022 12/30 12:39
請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容，早就針對這個回復(fù)了
84784966
2022 12/30 12:45
噢，那他之前的賬都記成應(yīng)收賬款了老師怎么辦呢
鄒老師
2022 12/30 12:46
你好，在他之前賬的基礎(chǔ)上，這樣做調(diào)整分錄
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)付賬款?
84784966
2022 12/30 12:48
昂，這樣直接把余額一筆轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款下就可以是吧老師，那對應(yīng)的供應(yīng)商得也要對應(yīng)對吧老師，意思就是有幾個供應(yīng)商結(jié)轉(zhuǎn)幾筆對不老師
鄒老師
2022 12/30 12:50
你好，是的，是這樣的
84784966
2022 12/30 13:01
老師，他還有本身就是開出的票記得是應(yīng)收借方，那我還不能把應(yīng)收的賬面數(shù)全部調(diào)到應(yīng)付里，這個該怎么看呢老師
鄒老師
2022 12/30 13:02
你好，現(xiàn)在是另外一個問題（開具的收入發(fā)票）？
84784966
2022 12/30 13:05
不是，老師咱們需要把應(yīng)收調(diào)到應(yīng)付，但是還不能把所有余額都調(diào)到應(yīng)付里，因為他還有開出發(fā)票本身就應(yīng)該記到應(yīng)收里的，所有這個需要把應(yīng)收多少金額調(diào)到應(yīng)付里，怎么從賬上看呢老師
鄒老師
2022 12/30 13:08
你好，在他之前賬的基礎(chǔ)上，這樣做調(diào)整分錄
借：應(yīng)收賬款? 130萬
貸：應(yīng)付賬款??130萬
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784966
2022 12/30 13:09
嗯嗯是的老師，這個130萬怎么從賬上查呢，總不能是一筆筆去加對吧老師
84784966
2022 12/30 13:11
就是這個130萬從賬上是怎么獲取呢老師，總不能咱們把記錯的一筆筆去加對吧老師～
鄒老師
2022 12/30 13:11
你好，130萬就是你一開始提供圖片，錯誤計入貸方應(yīng)收賬款的金額啊?
84784966
2022 12/30 13:18
是的，我知道老師，我是說從賬上去查哪個明細科目能取到這個130萬呢，因為他都記錯了，咱不能一筆筆去找吧
鄒老師
2022 12/30 13:20
你好，130萬就是你一開始提供圖片，錯誤計入貸方應(yīng)收賬款的金額啊?
這個就是調(diào)整金額的思路啊?
我是根據(jù)你錯誤的憑證，而不是根據(jù)什么明細賬
84784966
2022 12/30 13:25
嗯，我的意思是他之前都錄錯了，不能一筆筆都去調(diào)吧老師，該調(diào)多少金額這個在明細賬上怎么取數(shù)呢查詢哪個科目能取到呢
鄒老師
2022 12/30 13:27
你好，比如針對這個的分錄，你可以看? 應(yīng)收賬款—某某明細的? ?貸方? 余額合計的 金額進行調(diào)整。
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