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問題已解決
老師，我新接的賬，是代理記賬的公司交接給我的，沒有2022年的賬，但是科目余額表是22年11月的，跟21年的賬本余額對不上，本年累計這一列借貸有發(fā)生額的，余額都不對，是不是她22年應該有賬啊，不然余額怎么對不上呢，這個怎么解決呢
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同學你好
按照明細核對看看
2022 12/28 15:52
84784982 
2022 12/28 15:54
老師怎么按明細核對呢，沒有21年的科目余額表但是有21年賬，有22年11月的科目余額表但是沒有賬呢，交接是她說22年沒有賬，可是本年累計這一借卻有發(fā)生額呢
樸老師 
2022 12/28 16:03
同學你好就是按照明細眉筆都要核對
科目余額表為啥沒有賬
84784982
2022 12/28 16:07
老板也知道她沒有賬，所以不讓他代賬了，我按她的科目余額表的余額，直接入我自己的帳套，先這么做賬報稅，以后有時間在到這些亂賬可以嗎，老師
84784982
2022 12/28 16:09
主要是她跟老板有過節(jié)，她也不好好干，也不好好交接，然后就走了，而且她走了以后，我登陸稅務局還有個稅，網(wǎng)銀，所有密碼都是錯的
樸老師
2022 12/28 16:16
同學你好
這個可以
但是需要和稅局申報的稅一致才行
84784982
2022 12/28 16:19
老師，今年沒有開過票，也沒有進項應交稅費是0，不過應交稅費的二級科目有數(shù)，借貸都平了，您受累看一下這張表，我就直接按她的余額重新錄入新帳套行嗎，應收應付也都明細，都找不到主咋整啊老師
84784982
2022 12/28 16:20
應收應付也都沒有明細，不知道營收誰的應付誰的，
樸老師
2022 12/28 16:30
那你這個不好弄
得有明細才行
84784982
2022 12/28 16:32
老師，應交稅費科目余額是0，二級科目有余額但是借貸相互抵消了，這個應該是沒問題吧
樸老師
2022 12/28 16:33
同學你好
嗯
這個沒事的
84784982
2022 12/28 16:34
就是這個營收和應付沒有明細，我先掛著以后再想辦法行嗎老師，我是在沒別的辦法了
樸老師
2022 12/28 16:42
同學你好
這個可以的
84784982
2022 12/28 16:43
好的謝謝老師，這樣我就安心多了
樸老師
2022 12/28 16:56
往來只要不超三年就沒事
84784982
2022 12/28 17:00
嗯應收和應付都是21年11月的還好
樸老師
2022 12/28 17:08
同學你好
嗯
這個就沒事
84784982
2022 12/28 17:10
嗯嗯謝謝老師
樸老師
2022 12/28 17:11
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
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