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老師，對方為我們服務(wù)，我們分別用現(xiàn)金和貨支付給對方，對方給我們開發(fā)票應(yīng)該是現(xiàn)金加貨價值總計的數(shù)對嗎
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就是你們支付的金額合計
2022 12/27 16:40
84785005 
2022 12/27 16:42
對方現(xiàn)在只開我們付現(xiàn)金的這塊，支付貨的不給開，是不對的吧
家權(quán)老師 
2022 12/27 16:47
你們互相開票。你們開貨發(fā)票給他們
84785005
2022 12/27 16:49
這樣我們還得交稅啊
84785005
2022 12/27 16:51
那對方開給我們票，我記帳借費用貸現(xiàn)金，
84785005
2022 12/27 16:51
貨這塊怎么記帳
家權(quán)老師
2022 12/27 16:55
你們?yōu)樯兑Ц敦浤兀?/div>
84785005
2022 12/27 17:15
對方提出的
家權(quán)老師
2022 12/27 17:16
你支付貨就要視同銷售呀。對方也要按你支付的總價開票
84785005
2022 12/27 17:17
老師，對方開給我們含貨的發(fā)票，我怎么入帳呢
家權(quán)老師
2022 12/27 17:21
你們計入成本費就是
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比如我們進(jìn)貨貨款是1萬元，給我們開的發(fā)票也是1萬，但實際到的貨價值12000，那2000算是返點，現(xiàn)在是已貨的形式給的我們，我們?nèi)绻灰?，?000元現(xiàn)金，是要對方給我們開紅字發(fā)票嗎？
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