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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 所得稅是季報(bào) 比如1季度盈利100 2季度虧了150 那么 2季度在申報(bào)所得稅是不是就變成了虧50了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好；? ? ?是hi的 ；? 這樣就是虧損； 2季度都不用繳納所得稅的??
2022 12/27 10:52
84785035 
2022 12/27 11:04
那1季度虧了 100 2季度盈利80
2季度也不用繳企業(yè)所得稅了唄
meizi老師 
2022 12/27 11:11
你好 ；? 那還是虧損20 ； 不會(huì)繳納的??
84785035
2022 12/27 11:16
老師還是 第一個(gè)問題哈 1季度盈利100需要繳納企業(yè)所得稅 申報(bào)的時(shí)候是不是在公戶里扣稅款了 還是等4季度的時(shí)候平均一下在繳
meizi老師
2022 12/27 11:18
你好；? ?你可以 4季度計(jì)算預(yù)交的稅費(fèi)是否多了。 多的話 就紅沖計(jì)提分錄。 次年匯算后 退稅??
84785035
2022 12/27 11:20
恩 那就是只要盈利的情況下產(chǎn)生稅費(fèi)就扣稅
meizi老師
2022 12/27 11:21
你好1； 是的； 就會(huì)先預(yù)交的??
84785035
2022 12/27 11:22
我還想問下 新成立的小規(guī)模企業(yè) 12月份收到客戶的一筆貨款 這邊只做往來 不做利潤(rùn) 是不是可以的
meizi老師
2022 12/27 11:24
你好；? ?不可以的；? ?都是貨款了要做收入報(bào)稅的??
84785035
2022 12/27 13:20
最后一個(gè)月了 不開銷項(xiàng)票 等1月份開不可以嗎
meizi老師
2022 12/27 13:28
你好；? 不可以 ；你這樣會(huì)延遲報(bào)稅的??
84785035
2022 12/27 13:59
還沒發(fā)貨 也做收入？
meizi老師
2022 12/27 14:00
你好；? ?你貨物發(fā)了在做收入哈 ；? ?
84785035
2022 12/27 14:01
本月發(fā)不了 收入是不是幾天做不了了
84785035
2022 12/27 14:02
本月發(fā)不了貨 跨年了
貨款做 預(yù)收賬款？
meizi老師
2022 12/27 14:06
你好；? ?是的； 就做不了收入的??
84785035
2022 12/27 14:07
好的 謝謝老師
meizi老師
2022 12/27 14:11
不客氣的； 幫到你就好? ?
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