問(wèn)題已解決

老師：14年12月將民辦小學(xué)事業(yè)結(jié)余調(diào)入公辦小學(xué)“其他應(yīng)付款-小學(xué)余款” -1419318.53。將民辦小學(xué)代管款項(xiàng)計(jì)入“其他應(yīng)付款-學(xué)生款”1342193.89。20年將“其他應(yīng)付款-學(xué)生款”1342193.89彌補(bǔ)“其他應(yīng)付款-小學(xué)余款” -1419318.53。彌補(bǔ)后調(diào)整到““其他應(yīng)付款-歷年超支” 用歷年公用結(jié)余和非財(cái)政結(jié)余這兩筆彌補(bǔ)歷年超支如何記賬？（支出大于收入掛支出）這樣要求要怎樣做分錄？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/26 10:51
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 借，其他應(yīng)付款 小學(xué)余款??1342193.89 貸，歷年公用結(jié)余或非財(cái)政撥款結(jié)余?1342193.89
2022 12/26 11:41
84784952
2022 12/26 11:59
兩個(gè)合并為其他應(yīng)付款-歷年超支 -77124.40，我和您的分錄做的一樣但是領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要做支出大于收入，這個(gè)怎么做？
陳詩(shī)晗老師
2022 12/26 12:06
不存在說(shuō)還有支出大于收入的處理 因?yàn)槟@是負(fù)債結(jié)轉(zhuǎn)，您之前年度的支出和收入已經(jīng)體現(xiàn)在了結(jié)余科目?
84784952
2022 12/26 13:54
老師，如果不是用以前結(jié)余彌補(bǔ)，只是當(dāng)年公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)，這個(gè)分錄怎么做？
陳詩(shī)晗老師
2022 12/26 13:56
借，其他應(yīng)付款 貸，彌補(bǔ)的相關(guān)的經(jīng)費(fèi)科目?
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