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老師，我們既賣貨物又有咨詢服務(wù)項目，這樣的話我納稅申報增值稅時，是需要貨物和服務(wù)的分開申報嗎？
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是的是的，分開申報的。
2022 12/21 11:34
84784982 
2022 12/21 11:36
老師，我們有無票收入，還有開的普票，這樣的話，我增值稅申報怎么填寫？賬務(wù)上需要做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎？還是直接就按開票金額全部入主營業(yè)務(wù)收入？
84784982
2022 12/21 11:37
還有老是服務(wù)類的是不是還又填寫個增值稅的附表？
郭老師 
2022 12/21 11:37
額小規(guī)模3%的不用寫，應(yīng)交稅費
季度45萬以內(nèi)在第十欄，超過的全額在第12欄里面，然后去填寫減免明細表最后一行。
84784982
2022 12/21 11:46
老師，如果開普票8000，賬務(wù)上是不是不用寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅？直接借:銀行存款8000貸:主營業(yè)務(wù)收入8000
郭老師
2022 12/21 11:52
對的，是的，是這么做的，是這么理解的。
84784982
2022 12/21 11:54
老師，如果普票收入是2萬，無票收入是3萬，那是不是在第十欄填寫5萬？那減免明細表最后一行怎么填寫？
84784982
2022 12/21 11:54
老師，如果普票收入是2萬，無票收入是3萬，那是不是在第十欄填寫5萬？那減免明細表最后一行怎么填寫？
84784982
2022 12/21 11:55
老師，如果普票收入是2萬，無票收入是3萬，那是不是在第十欄填寫5萬？那減免明細表最后一行怎么填寫？
郭老師
2022 12/21 11:57
是的，減免明細表就不需要填寫了。
84784982
2022 12/21 11:59
老師，只在第十欄填寫5萬，不用在普票那填2萬，無票那填3萬嗎？減免明細表什么情況下需要填寫？
郭老師
2022 12/21 12:02
是的是的，是這么做的。小規(guī)模他就沒有無票收入？
郭老師
2022 12/21 12:02
減免明細表是超過45萬需要填寫的。
84784982
2022 12/21 12:07
好的，謝謝老師
郭老師
2022 12/21 12:07
不用客氣，工作愉快。
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