問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)題該如何作答？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/21 10:47
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
內(nèi)容較多，稍后為您詳細(xì)解答
2022 12/21 10:55
84784980
2022 12/21 11:04
辛苦了，好的老師
吳衛(wèi)東老師
2022 12/21 11:56
1 借：應(yīng)收賬款 135600 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）15600 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 6000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 540 貸：應(yīng)付賬款 6540 2 借：應(yīng)付職工薪酬 67800 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅） 7800 3 借： 其他應(yīng)付款 56500 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）6500 4 借：原材料 102500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）13225 貸：銀行存款 115725 5 借：營(yíng)業(yè)外支出 56500 貸：原材料 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）6500
吳衛(wèi)東老師
2022 12/21 11:58
本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=540+13225-6500=7265 本期應(yīng)納稅額=15600+7800+6500-7265
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