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問(wèn)題已解決
是這樣，我們醫(yī)院編外人員工資是當(dāng)月的下月發(fā)，但一直和編內(nèi)統(tǒng)一做賬，都是當(dāng)月提當(dāng)月發(fā)，現(xiàn)在審計(jì)要求整改，按權(quán)責(zé)發(fā)生制。我理解的就是當(dāng)月做賬我要預(yù)提，預(yù)提數(shù)字只能估算，我就產(chǎn)生了兩種方案，不知道哪種更合適
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當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月的次月支付
到時(shí)候你暫估的不一致再調(diào)整。
2022 12/17 14:47
84784984 
2022 12/17 14:50
謝謝老師，但是調(diào)整是具體怎么調(diào)整，因?yàn)獒t(yī)院幾十個(gè)科室，工資明細(xì)也很多類(lèi)，如果跟下月對(duì)比差額多退少補(bǔ)的調(diào)整太麻煩了，所以我想的是紅字全部沖回重新做
郭老師 
2022 12/17 14:54
那你可以只充差額的，比如你多級(jí)提了之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，如果是少了你就再補(bǔ)上。
84784984
2022 12/17 14:56
謝謝老師 一，預(yù)提按固定模板，固定數(shù)字，每個(gè)月生成憑證，下個(gè)月紅字沖回，拿到工資表再重新做費(fèi)用。二，預(yù)提數(shù)按每個(gè)月實(shí)際發(fā)生數(shù)復(fù)制，下個(gè)月紅字沖回，那么每個(gè)月預(yù)提的數(shù)都是不固定的 這兩種哪種合適呢 您覺(jué)得 非常感謝
郭老師
2022 12/17 14:57
這兩種都可以當(dāng)你自己覺(jué)得哪種合適做哪個(gè)。
84784984
2022 12/17 15:06
我的差額有幾百條，實(shí)際工作中不可能手工摳出差額再手工錄入的，這樣的工作量有點(diǎn)大啊
84784984
2022 12/17 15:08
我想的是紅字全部沖回重新做。這這樣可以嗎 醫(yī)院會(huì)計(jì)的
郭老師
2022 12/17 15:11
可以的，可以這么做的
84784984
2022 12/17 15:19
謝謝老師 每年年底會(huì)統(tǒng)一在職職工人均工資性收入，這兩種方案影響到我的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，哪種更合適呢
郭老師
2022 12/17 15:26
這兩種都影響，只要你多計(jì)提了，都會(huì)影響你的應(yīng)付職工薪酬的，除非你自己看摘要
選擇計(jì)提xx月份工資
不要看暫估的
需要自己計(jì)算
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