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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，設(shè)計(jì)費(fèi)，我們公司之前付了5萬(wàn)，但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票，我做賬，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 現(xiàn)在收到了20萬(wàn)設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票，還沒(méi)有付款，與上面那已付5萬(wàn)是同一個(gè)公司，我現(xiàn)在該怎么做賬呢？
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單位主營(yíng)是給別人提供設(shè)計(jì)的嗎？如果是的話(huà)，借勞務(wù)成本貸預(yù)付賬款20萬(wàn)，這個(gè)預(yù)預(yù)付賬款在貸方有余額，表示欠了人家的錢(qián)。確認(rèn)收入之后，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2022 12/15 16:49
84785029 
2022 12/15 16:53
我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，別人給我們做設(shè)計(jì)。前期我們付了5萬(wàn)，對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票?，F(xiàn)在他們給我們開(kāi)了20萬(wàn)發(fā)票過(guò)來(lái)，但是我們還沒(méi)付款，后期還會(huì)產(chǎn)生設(shè)計(jì)費(fèi)
郭老師 
2022 12/15 16:53
借開(kāi)發(fā)成本貸預(yù)付賬款20萬(wàn)。
84785029
2022 12/15 16:55
關(guān)鍵是我們前期已經(jīng)給對(duì)方付了5萬(wàn)，我已經(jīng)做了賬，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
84785029
2022 12/15 16:56
這筆5萬(wàn)預(yù)付款不要沖掉嗎
郭老師
2022 12/15 17:04
需要的這個(gè)預(yù)付賬款余額不就是在貸方啦。
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