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稅務(wù)會(huì)計(jì)增值稅計(jì)算題

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/14 10:15
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借應(yīng)收賬款132888 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入117600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅15288
2022 12/14 10:16
暖暖老師
2022 12/14 10:17
2借銀行存款100000 貸固定資產(chǎn)清理100000/1.13=88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅88495.58*0.13=11504.43
暖暖老師
2022 12/14 10:18
借固定資產(chǎn)清理80000 累計(jì)折舊40000 貸固定資產(chǎn)120000
暖暖老師
2022 12/14 10:18
借固定資產(chǎn)清理2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅180 貸銀行存款2180
暖暖老師
2022 12/14 10:19
借資產(chǎn)處置損益10495.58 貸固定資產(chǎn)清理10495.58
暖暖老師
2022 12/14 10:19
3借應(yīng)收賬款542400 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入480000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅62400
暖暖老師
2022 12/14 10:20
借銷售費(fèi)用7000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅630 帶銀行存款7630
暖暖老師
2022 12/14 10:20
4姐銀行存款113000 貸其他業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000 借其他業(yè)務(wù)成本80000 貸原材料80000
暖暖老師
2022 12/14 10:21
5借原材料150000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅19500 貸銀行存款169500
84784984
2022 12/14 10:40
老師第二問(wèn)呢
暖暖老師
2022 12/14 10:44
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)180+630+19500=20310 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 15288+11504.43+62400+13000=102192.43 應(yīng)交增值稅102192.43-20310=81882.43
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