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問(wèn)題已解決
2022年12月份的銀行手續(xù)費(fèi)的專票要到2023年1月份才能開出來(lái)，到時(shí)候2022都已經(jīng)結(jié)帳了，1月份開出的發(fā)票怎么入賬？
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我沒(méi)有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票錄上
把沒(méi)有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022 12/12 16:30
84784989 
2022 12/12 16:35
那這樣銀行的結(jié)余就不對(duì)了
玲老師 
2022 12/12 16:41
銀行一正一付應(yīng)該是對(duì)的呀。
84784989
2022 12/12 17:05
我的意思你沒(méi)弄明白，我是說(shuō)現(xiàn)在12月份，我用銀行回單把手續(xù)費(fèi)的賬已經(jīng)做了，可是12月份的手續(xù)費(fèi)的發(fā)票要一月份才能開出來(lái)，，一月份開出的手續(xù)費(fèi)的發(fā)票怎么做賬？
玲老師
2022 12/12 17:14
你好 借銀行，貸以前年度損益 調(diào)整
借?以前年度損益 調(diào)整 貸銀行?
84784989
2022 12/12 17:18
1月份開的是專票稅金怎么做
玲老師
2022 12/12 17:25
你好?你好 借銀行，貸以前年度損益 調(diào)整
借?以前年度損益 調(diào)整? 進(jìn)項(xiàng)，銀行??
借?以前年度損益 調(diào)整，所得稅 ，貸應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅
借 未分配利潤(rùn)，貸?以前年度損益 調(diào)整
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