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老師 我們是物業(yè)公司 如果買(mǎi)米油送業(yè)主 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?該怎樣做分錄

84785002| 提问时间:2022 12/09 08:21
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果視同銷售的可以抵扣的, 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款 贈(zèng)送出去,借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022 12/09 08:23
84785002
2022 12/09 08:26
直接進(jìn)入管理費(fèi)用就不能抵扣嗎
郭老師
2022 12/09 08:28
你好 是的,抵扣不了的。
84785002
2022 12/09 08:32
那這個(gè)一個(gè)進(jìn)項(xiàng) 一個(gè)銷項(xiàng) 也就抵消了吧 還是不能抵扣了
郭老師
2022 12/09 08:33
你好,那你得有一部分差額的,按照增值的那一部分繳納增值稅的。
84785002
2022 12/09 08:36
那如果進(jìn)項(xiàng)是9%? 我們是6%那也可以抵一部分吧
郭老師
2022 12/09 08:39
你贈(zèng)送出去也是9%的稅率
84785002
2022 12/09 08:47
那就沒(méi)有差額了
郭老師
2022 12/09 08:48
有差額的,你按照市場(chǎng)價(jià)格來(lái),一個(gè)是購(gòu)買(mǎi)價(jià)格,一個(gè)是市場(chǎng)價(jià)格,你贈(zèng)送出去是要按照市場(chǎng)價(jià)格來(lái)繳納增值稅
84785002
2022 12/09 08:53
那我就直接進(jìn)入管理里
郭老師
2022 12/09 08:54
可以的,這個(gè)你自己決定吧
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