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問(wèn)題已解決
車的保險(xiǎn)，我們老板和公司賬戶一起都交了，然后保險(xiǎn)費(fèi)用，退的公司賬戶上來(lái)了，保險(xiǎn)公司還給公司開(kāi)票了，這個(gè)賬怎么處理，金額是5840.46元稅是350.42
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借銀行存款貸管理費(fèi)用5840.46應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出350.42紅字發(fā)票開(kāi)的是這個(gè)嗎。
2022 12/02 13:41
郭老師 
2022 12/02 13:41
你把錢還給你老板就可以了。
84784957 
2022 12/02 14:44
就是個(gè)不知道這個(gè)錢怎么還給老板，怎么寫分錄
84784957
2022 12/02 14:44
當(dāng)時(shí)這個(gè)錢，賬上沒(méi)錢，我們老板自己?jiǎn)为?dú)打給保險(xiǎn)公司
郭老師
2022 12/02 14:45
那你當(dāng)時(shí)掛賬的時(shí)候，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)付款、銀行存款，這個(gè)做了嗎？如果做了的話，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款還錢就可以啦。
84784957
2022 12/02 14:45
然后出納賬上有錢了，又從公戶付了一次
84784957
2022 12/02 14:45
付重了，然后保險(xiǎn)公司把多付的那筆又還給了公戶，但是已經(jīng)給公司開(kāi)票了
84784957
2022 12/02 14:46
我當(dāng)時(shí)做的就是，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，銀行存款
郭老師
2022 12/02 14:50
借預(yù)付賬款，貸銀行存款做了一遍，然后你老板又支付了一遍，借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款退回來(lái)，借銀行存款貸預(yù)付賬款，做這個(gè)不就可以了？
郭老師
2022 12/02 14:51
給老板支付的，借預(yù)付賬款，貸其他預(yù)付款做這個(gè)
然后還回來(lái)，借銀行存款，貸預(yù)付賬款，你們待會(huì)還錢。
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