問(wèn)題已解決

老師，公司采購(gòu)量大，購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)入庫(kù)了，出庫(kù)時(shí)當(dāng)月統(tǒng)一做了成本，我啟用了固定資產(chǎn)模塊，購(gòu)進(jìn)入庫(kù)：借固定資產(chǎn)10萬(wàn)，貸銀行存款10萬(wàn)，后續(xù)折舊系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)折舊，但領(lǐng)料時(shí)會(huì)做分錄：借制造費(fèi)用10萬(wàn)，貸原材料10萬(wàn)，這重復(fù)算成本了，改怎么入賬才不重復(fù)算成本

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/29 11:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
領(lǐng)料借制造費(fèi)用，貸原材料，這個(gè)是你領(lǐng)的原材料嗎？
2022 11/29 11:10
84785037
2022 11/29 11:14
比如購(gòu)買(mǎi)空調(diào)1萬(wàn)，我分錄為：借固定資產(chǎn)1萬(wàn)，貸：銀行存款：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)折舊生成憑證，借累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)：等到部門(mén)申領(lǐng)時(shí)我又借制造費(fèi)用，貸原材料：根本分不清了
郭老師
2022 11/29 11:17
不對(duì)的，你這個(gè)分錄不對(duì)，應(yīng)該是戒指的費(fèi)用貸累計(jì)折舊才對(duì)啊，而且不是一次折舊，需要按月折舊的。
84785037
2022 11/29 11:19
購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)入庫(kù)是做什么分錄，出庫(kù)又做什么分錄，
郭老師
2022 11/29 11:19
固定資產(chǎn)不需要入庫(kù)的，直接寫(xiě)固定資產(chǎn)卡片就可以的，借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
84785037
2022 11/29 11:20
公司會(huì)下采購(gòu)單自動(dòng)形成入庫(kù)單的
郭老師
2022 11/29 11:20
那這個(gè)軟件的不清楚，你問(wèn)一下你軟件售后吧。
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