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問(wèn)題已解決
物業(yè)公司一般納稅人，水費(fèi)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅的，比如說(shuō)，11月取得5萬(wàn)的發(fā)票，開(kāi)具3萬(wàn)的發(fā)票，剩下2萬(wàn)，申報(bào)增值稅，如何填列
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你好，3%銷售服務(wù)一欄里面填寫(xiě)不含稅的金額，稅額這個(gè)是5萬(wàn)除以1.03
然后附表三第三行第一列填寫(xiě)5萬(wàn)，后面的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)3萬(wàn)。
2022 11/28 14:12
84784958 
2022 11/28 14:54
老師，5萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，不是在附表(二)嗎
郭老師 
2022 11/28 14:55
不需要認(rèn)證的，你是差額交稅收入減去成本，按照這個(gè)來(lái)交稅。
84784958
2022 11/29 08:53
老師水費(fèi)能不能不采用簡(jiǎn)易計(jì)稅，這總方式做賬，我想讓水費(fèi)進(jìn)項(xiàng)抵扣物業(yè)費(fèi)走項(xiàng)
郭老師
2022 11/29 08:55
可以的，可以這么做的。
84784958
2022 11/29 09:00
也就是可以放棄的對(duì)吧，我拿到水費(fèi)專票直接認(rèn)證就可以了
84784958
2022 11/29 09:01
那我開(kāi)具水費(fèi)發(fā)票要開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的稅率呢
郭老師
2022 11/29 09:04
是的，一般納稅人是9%的稅率。
84784958
2022 11/29 09:07
老師，冒昧問(wèn)一下，水廠給我們開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)呢
郭老師
2022 11/29 09:08
對(duì)方給你開(kāi)的是3%的稅率。
84784958
2022 11/29 09:14
專票也是3%嗎
郭老師
2022 11/29 09:15
是的，專票、普票都是這個(gè)稅率。
84784958
2022 11/29 09:16
如果我開(kāi)具3%的，只能才用簡(jiǎn)易計(jì)稅是吧
郭老師
2022 11/29 09:16
是的是的，是這么做的，簡(jiǎn)易計(jì)稅，36個(gè)月不允許變化。
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