問(wèn)題已解決

（1）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。 （2）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅 消費(fèi)稅

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/28 11:48
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。 3000*0.13+7/1.13*0.13+10*25*0.13=423.31
2022 11/28 11:49
暖暖老師
2022 11/28 11:51
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì) 9.1+2*0.13+0.065+（120+11+13）*0.13=28.145
暖暖老師
2022 11/28 11:51
當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 423.31-28.145=395.165
暖暖老師
2022 11/28 11:52
4當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算 （3000+7/1.13）*0.05+10*28*0.05=164.31
84784977
2022 11/28 11:54
第4小問(wèn)的3000萬(wàn)是含稅的，需要?1.13嗎
84784977
2022 11/28 11:57
請(qǐng)問(wèn)0.065是650萬(wàn)嗎
暖暖老師
2022 11/28 12:06
含稅的需要提出的這里
84784977
2022 11/28 16:21
第一問(wèn)中的2萬(wàn)，稅率不是9%嗎
暖暖老師
2022 11/28 16:27
對(duì)，運(yùn)費(fèi)的稅率是0.09的這里
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