問(wèn)題已解決

第三題 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)消費(fèi)稅

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/27 20:31
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，第三題不涉及消費(fèi)稅啊
2022 11/27 20:32
84785025
2022 11/27 20:34
寫錯(cuò)了，計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
悠然老師01
2022 11/27 20:38
進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算如下 200*0.13+(21.2+6.54+31.8)/1.13*0.13+20+90*0.09=60.94973451
84785025
2022 11/27 20:42
正確答案是57.64，那過(guò)程怎么回事？
悠然老師01
2022 11/27 20:46
200*0.13+(21.2+31.8)/1.06*0.06+20+90*0.09+6.54/1.09*0.09=57.64學(xué)員你好，計(jì)算改為
84785025
2022 11/27 20:49
好的，謝謝老師 那老師當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅？怎么算？
悠然老師01
2022 11/27 20:49
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)就是當(dāng)月應(yīng)交納的增值稅
84785025
2022 11/27 21:18
老師 200*13%+90*9%+21.2/（1+6%）*6%+6.54/(1+9%)*9%+31.8/1.06*6%+20=57.64 這樣可以算嗎？
悠然老師01
2022 11/27 21:20
這樣計(jì)算是可以的
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