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七.某酒廠2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： (1)從某包裝廠購進包裝物一批.增估稅專用發(fā)票上注明稅額1560元。 (2)生產(chǎn)銷售散裝啤酒300噸，每噸不含稅售價3800元。 (3)銷售散裝白酒3噸，含稅單價每噸4520元.收取包裝物押金2260元。 (4)開發(fā)生產(chǎn)一種新白酒.廣告樣品使用0.2噸，已知該種白酒無同類產(chǎn)品出廠價，生產(chǎn)本每噸37000元，成本利潤率為10%。 已知：啤酒消費稅稅額每噸250元，白酒消費稅比例就方20%，定額稅率0.5元/斤。增傳稅率13%，城市維護建設(shè)程程率7%.表育貴附加率3%。地方表育貴附加率2%。要求：1.計算該酒廠本月應(yīng)納的增值稅效 2.計算該酒廠本應(yīng)納的消費稅稅務(wù) 3.計算該酒廠本月應(yīng)納城市維護稅稅務(wù) 4.計算該酒廠本月應(yīng)納的教育貴附加. 5.計算該酒廠本月應(yīng)納的地方教育貴附加。
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你好需要計算做好了發(fā)給你
2022 11/26 09:30
暖暖老師 
2022 11/26 09:40
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額1560
業(yè)務(wù)2銷項稅額是3800*300*0.13=148200
應(yīng)交消費稅是300*250=75000
暖暖老師
2022 11/26 09:41
業(yè)務(wù)3銷項稅額是（3*4520+2260）/1.13*0.13=1820
應(yīng)交消費稅
（3*4520+2260）/1.13*0.2+3*2000*0.5=5800
暖暖老師
2022 11/26 09:43
業(yè)務(wù)4銷項稅（0.2*37000*1.1+0.2*2000*0.5）/（1-0.2）*0.13=1355.25
應(yīng)交消費稅是
（0.2*37000*1.1+0.2*2000*0.5）/（1-0.2）*0.2+0.2*2000*0.5=2285
暖暖老師
2022 11/26 10:33
計算酒廠本月應(yīng)納增值稅額
148200+1820+1355.25-1560=149815.25
本月應(yīng)納消費稅額本月
75000+5800+2285=83085
應(yīng)交城建稅（149815.25+83085）*0.07=16303.02
教育費附加（149815.25+83085）*0.03=6987.01
地方教育附加（149815.25+83085）*0.02=4658.01
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