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問題已解決
老師，預繳增值稅是21743.57，實際抵減了2776.44，期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額97846.07 貸，應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅97846.07 借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅95069.63 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額95069.63 借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅2776.44 貸：應交稅費-預繳增值稅2776.44。（這樣是不是變成未交增值稅期末沒有余額了 就不用寫未交增值稅這一筆）
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您好，您應交稅費-應交增值稅與預繳增值稅合計金額多少？
2022 11/24 20:17
84784971 
2022 11/24 20:26
銷項-進項=應交增值稅2776.44 ?預繳我抵扣了2776.44 所以這個月是不是沒有未交增值稅 ?就是按我上面的分錄寫的
小林老師 
2022 11/24 20:31
您好，那您也需要通過應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目過度
84784971
2022 11/24 20:36
老師那最后一步應該怎么寫呢 ?能不能寫出來我看一下 我是直接用應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2776.44 貸：應交稅費-預繳增值稅2776.44?
小林老師
2022 11/24 20:46
您好，最后一步，借：應交稅費-未交增值稅。貸：應交稅費-預繳增值稅2776.44?
84784971
2022 11/24 20:58
期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅整個分錄下來就是：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額97846.07 貸，應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅97846.07 借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅95069.63 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額95069.63 借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅2776.44 貸：應交稅費-未交增值稅2776.44 借：應交稅費-未交增值稅2776.44 貸：應交稅費-預繳增值稅2776.44（未交增值稅就變成了期末沒有余額，因為被預繳增值稅抵扣掉了）
小林老師
2022 11/24 21:09
您好，是的，您的理解非常正確
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