問(wèn)題已解決

2018年12月份，A企業(yè)各有關(guān)損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)前余額如下表所示。賬戶名稱貸方發(fā)生額賬戶名稱借方發(fā)生額主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000000其他業(yè)務(wù)收入1500000稅金及附加700000營(yíng)業(yè)外收入5000000其他業(yè)務(wù)成本800000投資收益3500000銷(xiāo)售費(fèi)用200000管理費(fèi)用600000財(cái)務(wù)費(fèi)用300000營(yíng)業(yè)外支出100000所得稅費(fèi)用264000該企業(yè)按凈利潤(rùn)的10％提取法定盈余公積，按凈利潤(rùn)的15％提取任意盈余公積，按凈利潤(rùn)的40％分給投資者利潤(rùn)，試編制年終結(jié)轉(zhuǎn)及利潤(rùn)分配的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/23 22:01
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000000 其他業(yè)務(wù)收入1500000 營(yíng)業(yè)外收入5000000 投資收益3500000 貸：本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000000 稅金及附加700000 其他業(yè)務(wù)成本800000 投資收益3500000 銷(xiāo)售費(fèi)用200000 管理費(fèi)用600000 財(cái)務(wù)費(fèi)用300000 營(yíng)業(yè)外支出100000 借：本年利潤(rùn)264000 貸：所得稅費(fèi)用264000
2022 11/23 22:03
小杜杜老師
2022 11/23 22:10
凈利潤(rùn)=1703.6 借：本年利潤(rùn)1703.6 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1703.6 借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積1703.6*10% -提取任意盈余公積1703.6*15% 貸：盈余公積-法定盈余公積1703.6*10% -任意盈余公積1703.6*15% 借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn)1703.6*40% 貸：應(yīng)付股利1703.6*40% 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1703.6*10%+1703.6*15%+1703.6*40% 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積1703.6*10% -提取任意盈余公積1703.6*15% -應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn)1703.6*40%
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