問(wèn)題已解決

索菲亞訂制門(mén)店，門(mén)店收一個(gè)訂單，本月收到訂金，三個(gè)月后收到尾款，收到尾款后，下單給工廠(chǎng)，工廠(chǎng)是經(jīng)銷(xiāo)商，工廠(chǎng)到工期發(fā)貨到門(mén)店，門(mén)店送貨到客戶(hù)家里，門(mén)店給銷(xiāo)售訂金和尾款算業(yè)績(jī)，工廠(chǎng)給門(mén)店算業(yè)績(jī)是按工廠(chǎng)發(fā)貨金額，依次類(lèi)推，這樣會(huì)產(chǎn)生差額異、差異怎么算，年前交的訂金，到現(xiàn)在還交尾款

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/23 20:21
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在這個(gè)差額你是指那個(gè)業(yè)務(wù)員他算提成的時(shí)候收到的定金，這一部分沒(méi)有算提成嗎？
2022 11/23 20:25
84785039
2022 11/23 20:28
不是，是老板門(mén)店和經(jīng)銷(xiāo)商的，
陳詩(shī)晗老師
2022 11/23 20:45
這個(gè)并不沖突呀，就比方說(shuō)你只是收到了定金，沒(méi)有發(fā)貨的話(huà)，你是放到預(yù)售賬款的。后面發(fā)貨之后，你再轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，同時(shí)有些尾款沒(méi)有收到的話(huà)，就放到應(yīng)收賬款，它是反映在不同的那個(gè)科目的，你到時(shí)候?qū)~的話(huà)，分別核對(duì)就行了。
84785039
2022 11/23 20:46
不是這個(gè)問(wèn)題，是工廠(chǎng)業(yè)績(jī)跟實(shí)際收款
陳詩(shī)晗老師
2022 11/23 20:47
你這個(gè)算業(yè)績(jī)本身就只能按照你發(fā)貨的來(lái)算的，而不是按照你收款的來(lái)算，你會(huì)計(jì)核算是按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算啊。
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