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請問老師從代賬公司接的賬,公司之前付給供應(yīng)商的貨款他們沒有做賬,后面更具發(fā)票全部做的是借主營業(yè)務(wù)成本,待預(yù)付賬款,預(yù)付賬款貸方掛了90多萬 ,這比分錄要如何調(diào)整啊?

84785013| 提問時(shí)間:2022 11/23 10:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們支付的時(shí)候是用銀行支付的嗎?如果是的話,借預(yù)付賬款貸。
2022 11/23 10:42
84785013
2022 11/23 10:45
貨款公司之前都打給供應(yīng)商了,代賬公司是更具之后拿的發(fā)票做的賬
84785013
2022 11/23 10:45
導(dǎo)致賬上預(yù)付賬款的貸方掛賬90多萬
84785013
2022 11/23 10:46
現(xiàn)在要如何調(diào)整啊
郭老師
2022 11/23 10:49
你好,是不是公戶打大,如果是的話,借預(yù)付賬款貸銀行存款。
84785013
2022 11/23 10:52
這個(gè)是以前的賬,關(guān)鍵是現(xiàn)在銀行存款沒有這么多錢
郭老師
2022 11/23 10:53
他銀行支付的分錄怎么做的,你銀行支付出去 肯定做了
郭老師
2022 11/23 10:53
看一下他之前的銀行日記賬吧?;蛘呤撬暗脑u論。
郭老師
2022 11/23 10:53
或者看他之前的憑證 會(huì)不會(huì)之前直接借管理費(fèi)用貸銀行。
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