問(wèn)題已解決

老師，您好，我剛接手一個(gè)小規(guī)模帳，我看以前科目用錯(cuò)了，我是不是都得調(diào)過(guò)來(lái)？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/22 17:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，在本月調(diào)整。
2022 11/22 17:18
84784998
2022 11/22 17:21
沒有影響到費(fèi)用，都得調(diào)是吧？
84784998
2022 11/22 17:23
工地人發(fā)生的費(fèi)用，老師你說(shuō)記哪個(gè)科目合適，我看前會(huì)計(jì)都記管理費(fèi)用了，應(yīng)該不合理吧？
84784998
2022 11/22 17:24
2萬(wàn)元的充值卡直接沖費(fèi)用行嗎？
郭老師
2022 11/22 17:25
這個(gè)項(xiàng)目做了收入沒有，如果做了收入的話，他做到了管理費(fèi)用建議不要調(diào)整了。
郭老師
2022 11/22 17:25
充值卡你消費(fèi)了嗎？如果是消費(fèi)了，可以做到成本費(fèi)用。
84784998
2022 11/22 17:26
我看前任會(huì)計(jì)很多該攤費(fèi)用都直接一次做費(fèi)用充了，這樣可以嗎
郭老師
2022 11/22 17:26
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？金額大嗎？
84784998
2022 11/22 17:27
以前費(fèi)用我就盡量不調(diào)整了，也沒影響稅，就是以后工地費(fèi)用記哪個(gè)合適呢？
84784998
2022 11/22 17:27
加油費(fèi)，有3萬(wàn)左右充值卡
84784998
2022 11/22 17:28
還有幾萬(wàn)的軟件費(fèi)，都記入成本了
郭老師
2022 11/22 17:31
充值卡的借預(yù)付賬款，貸銀行存款，消費(fèi)了之后根據(jù)受益部門做成本費(fèi)用里面，你看一下是哪里使用的。
84784998
2022 11/22 17:31
是不是金額不大，不攤銷也可以
郭老師
2022 11/22 17:31
幾萬(wàn)的軟件費(fèi)，如果是2萬(wàn)以上的，建議做無(wú)形資產(chǎn)，按月分?jǐn)偂?/div>
84784998
2022 11/22 17:32
就是工地銷費(fèi)了，該記什么費(fèi)用合適，一般就工地和辦公室用
84784998
2022 11/22 17:34
以前會(huì)計(jì)全用管理費(fèi)用了，應(yīng)該不合適吧
84784998
2022 11/22 17:36
我看以前會(huì)計(jì)全部東西都用管理費(fèi)用沖了，金額不是太大沒事吧
郭老師
2022 11/22 17:37
工程施工里面確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
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