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當月計提社保和下月計提社保分錄分別怎么做
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你好，既然都是計提社保，分錄就是一樣的啊
借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保
2022 11/20 16:58
84785002 
2022 11/20 17:01
我們項目經理說有區(qū)別，其他應付有余額，我不懂
鄒老師 
2022 11/20 17:02
你好，請問區(qū)別是什么（不要告訴有區(qū)別，卻不告知為什么有區(qū)別，區(qū)別的地方是哪里），謝謝了
84785002
2022 11/20 17:04
當月計提其他應付有余額
84785002
2022 11/20 17:04
下月計提其他應付沒余額，就這個區(qū)別
鄒老師
2022 11/20 17:05
你好，不管是當月計提，還是 次月計提，計提的時候貸方科目都是? ?應付職工薪酬—社保? 啊?
84785002
2022 11/20 17:06
還有計提公積金
鄒老師
2022 11/20 17:07
你好，計提公積金
借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—公積金
84785002
2022 11/20 17:07
不好意思，老師，公積金有沒有區(qū)別呢，是社保和公積金
鄒老師
2022 11/20 17:07
你好，就是明細科目的不同，一個是應付職工薪酬—公積金，一個是應付職工薪酬—社保
其他方面是沒有區(qū)別的?
84785002
2022 11/20 17:08
老師，這是經理給的當月和下月的分錄
84785002
2022 11/20 17:08
麻煩幫我分析一下吧
鄒老師
2022 11/20 17:09
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
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