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老師，您好，小規(guī)模納稅人，10月份繳納了7-9月（第三季度）的增值稅及附加稅，9月份沒有計提增值稅及附加稅，10月份的賬務(wù)該怎么處理？
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補(bǔ)就可以
在十月份，借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅
貸銀行存款，
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費、附加稅
借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款
2022 11/19 12:53
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請問老師，增值稅及附加稅是當(dāng)月計提當(dāng)月的，次月繳納上月的，比如8月計提8月屬期增值稅及附加稅，9月繳納8月屬期增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅時季度申報，比如計提7-9月所得稅，是10月計提7-9月所得稅嗎？然后也在10月繳納7-9月所得稅，時間點對嗎？
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我是小規(guī)模納稅人，2023年9月變成一般納稅人，我10月時候申報增值稅如何申報，是78月報季報，9月按月報？
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老師請教一下 比如7-9月的企業(yè)所得稅 10月申報補(bǔ)扣、那么計提的時候我應(yīng)該是在7-9月計提 還是10月申報扣費的時候計提 ？
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核定的個體戶自開專票，在10月初申報時繳納增值稅和附加稅時怎么做分錄，9月份沒有計提
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核定的個體戶在10月申報繳納自開專票增值稅和附加稅時怎么做分錄，在9月底沒有計提
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