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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 咨詢一下哦。 一般納稅人10月份有開(kāi)票 9月份沒(méi)有開(kāi)票 30欄這邊沒(méi)有本期繳納上期的數(shù)據(jù) 對(duì)嗎 如果9月份有開(kāi)票 那么10月份30欄這邊會(huì)跳出本期繳納上期的數(shù)據(jù) 對(duì)嗎
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你好對(duì)的
25藍(lán)
看這個(gè)
正常交稅25和30一樣的
30可以自己修改
25不可以
25是根據(jù)上個(gè)月主表應(yīng)補(bǔ)稅款
2022 11/16 20:58
84784971 
2022 11/16 21:07
老師你意思是說(shuō)第25欄期初未繳稅額是根據(jù)上個(gè)月的主表的應(yīng)交而未交的增值稅得出來(lái)的。 第30欄本期應(yīng)繳納上期應(yīng)納稅額是根據(jù)25欄的數(shù)據(jù)得出來(lái)的 是這個(gè)意思吧
郭老師 
2022 11/16 21:11
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784971
2022 11/16 21:21
老師 比如我要是7月份有開(kāi)票有交增值稅 ?8月份沒(méi)有開(kāi)票就零申報(bào)增值稅 ?9月份有開(kāi)票申報(bào)增值稅的時(shí)候 第25欄的期初未交稅額就是零了 第30欄本期應(yīng)繳納上期稅額也是零了 它不會(huì)把7月份繳納增值稅數(shù)據(jù)帶到9月份的申報(bào)表這邊對(duì)嗎
郭老師
2022 11/16 21:23
是的，是這么理解，是這么做的。
84784971
2022 11/16 21:25
好的 謝謝郭老師?
郭老師
2022 11/16 21:28
不用客氣，工作愉快。
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