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問(wèn)題已解決
老師好，為什么銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后變成了負(fù)數(shù)，并且在科目余額表的發(fā)生額為空，什么都沒(méi)有
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您好，發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候
借：銷售費(fèi)用
貸：銀行存款等
結(jié)轉(zhuǎn)
借：本年利潤(rùn)
貸：銷售費(fèi)用
一正一負(fù)=0.結(jié)轉(zhuǎn)后就是平了的。
2022 11/16 08:45
84784976 
2022 11/16 08:49
老師 您看一下我的截圖，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候銷售費(fèi)用-物流費(fèi)跑到借方變成負(fù)數(shù)了
84784976
2022 11/16 08:50
在科目余額里面什么都沒(méi)有，為空，正常是余額為0，本期發(fā)生，本年累計(jì)還是有記錄的，這個(gè)就是空的，啥也沒(méi)有，
微微老師 
2022 11/16 08:57
你去看下這個(gè)憑證記40號(hào)，有沒(méi)有異常
84784976
2022 11/16 15:03
這個(gè)40號(hào) 就是結(jié)轉(zhuǎn)的損益，銷售費(fèi)用-物流費(fèi)是在借方紅字
微微老師
2022 11/16 15:29
你好，是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？
84784976
2022 11/16 16:46
是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，剛查一下科目屬性錯(cuò)了，不知道怎么建成了余額方向是“貸方”， 7-9月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了的怎么辦？我重新建了一個(gè)同樣的科目，現(xiàn)在怎么把原來(lái)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到新的科目上呢？
微微老師
2022 11/16 16:49
以前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了的，無(wú)法再處理了，除非說(shuō)你反結(jié)賬
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