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問(wèn)題已解決
不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好需要計(jì)算做好了給你
2022 11/15 18:54
84785034 
2022 11/15 20:01
老師請(qǐng)問(wèn)你可以給我答復(fù)了嗎？
暖暖老師 
2022 11/15 20:04
你好你要的是第二個(gè)題目的計(jì)算答案嗎？
84785034
2022 11/15 20:09
是的是的
暖暖老師
2022 11/16 07:56
1廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)扣除限額5500*0.15=825
納稅調(diào)增800+300-825=275
暖暖老師
2022 11/16 07:57
2業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除80*60%=48
5500*0.005=27.5可以扣除27.5
管理費(fèi)用可以扣除960-80+27.5=907.5
暖暖老師
2022 11/16 07:58
3公益性捐贈(zèng)扣除170*0.12=20.4
納稅調(diào)增65-20.4+5=49.6
營(yíng)業(yè)外支出可以扣除100+68+5-20.4=152.6
暖暖老師
2022 11/16 07:58
4工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除400*2%=8全部扣除
福利費(fèi)扣除400*14%=56納稅調(diào)增60-56=4
教育費(fèi)扣除400*0.025=10納稅調(diào)增17-10=7
暖暖老師
2022 11/16 08:00
5應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是
170+275+（80-27.5）+49.6-10+4+5=546.1
暖暖老師
2022 11/16 08:00
4工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除400*2%=8全部扣除
福利費(fèi)扣除400*14%=56納稅調(diào)增60-56=4
教育費(fèi)扣除400*0.025=10納稅調(diào)增15-10=5
暖暖老師
2022 11/16 08:01
6境外應(yīng)該補(bǔ)交企業(yè)所得稅費(fèi)用
25/0.8*（0.25-0.2）=1.5625
暖暖老師
2022 11/16 08:01
7應(yīng)交補(bǔ)交企業(yè)所得稅費(fèi)用
546.10*0.25+1.5625-42.5-30*0.1=92.5875
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