問(wèn)題已解決

就是 我們這的水電費(fèi)是先付款 我計(jì)入預(yù)付科目里了 借：預(yù)付賬款-XX公司 10萬(wàn) 貸：銀行存款 10萬(wàn) 那發(fā)票尚未到達(dá)的話 如果我做預(yù)提 是不是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-水電費(fèi) 10萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 10萬(wàn) 等發(fā)票來(lái)了之后 借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 10萬(wàn) 貸：預(yù)付賬款-XX公司 10萬(wàn) 是這樣嗎？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/15 11:10
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的，這樣處理是可以的
2022 11/15 11:11
84785010
2022 11/15 11:24
那我現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題，就是 我直接預(yù)付款項(xiàng)之后，直接做了計(jì)提
84785010
2022 11/15 11:28
支付款項(xiàng) 借：預(yù)付賬款-XX公司 10萬(wàn) 貸：銀行存款 10萬(wàn) 未等發(fā)票達(dá) 我直接做了計(jì)提 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-水電費(fèi) 10萬(wàn) 貸：預(yù)付賬款-XX公司 10萬(wàn) 這樣 可以不
文文老師
2022 11/15 11:39
也可以，收到發(fā)票后，附成本分錄后面
84785010
2022 11/15 11:43
就是說(shuō)發(fā)票不是放置在發(fā)票開(kāi)具的月份的憑證中 而是放在計(jì)提的月份中？
文文老師
2022 11/15 13:02
后面的處理方式，是放在計(jì)提的月份中
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