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這道題的應(yīng)納稅所得額調(diào)增為什么不是用120—15.6??？能講解一下為什么企業(yè)所得稅是用40??25%嗎？還有會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)增那個(gè)是怎么算的？不太懂為什么要這樣算

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84785009| 提问时间：2022 11/14 18:33
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文靜老師
金牌答疑老师
职称：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué)，你好 15.6是增值稅，增值稅屬于價(jià)外稅，在應(yīng)交稅費(fèi)科目核算，不影響利潤(rùn)和企業(yè)所得稅，所以應(yīng)調(diào)增的所得直接用收入120減掉成本80
2022 11/14 18:40
文靜老師
2022 11/14 18:42
這道題直接用應(yīng)納稅所得額調(diào)增40就可以計(jì)算，不需要再用會(huì)計(jì)利潤(rùn)算一遍，應(yīng)納稅所得額調(diào)增40，所以應(yīng)補(bǔ)企業(yè)所得稅40*25%
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