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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，法人A開了B,C兩家公司。b，c雙方有資金往來，匯票往來，現(xiàn)在這種情況請(qǐng)問怎么處理？調(diào)整，下個(gè)月就年末了請(qǐng)問如何調(diào)整
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你好；? ? 匯票往來 是否是因?yàn)閮蓚€(gè)公司有業(yè)務(wù)才發(fā)生的??
2022 11/14 16:13
84784975 
2022 11/14 16:18
也有一部業(yè)務(wù)，其他也有轉(zhuǎn)賬
84784975
2022 11/14 16:18
相當(dāng)于是大人兩家公司，資金是相互流通的
84784975
2022 11/14 16:20
法人，往來的是借款。也有匯票轉(zhuǎn)的，是直接抵消嗎還是，江西的公司其他應(yīng)付都成負(fù)數(shù)了
meizi老師 
2022 11/14 16:25
?你好；? ?你們 具體是怎么發(fā)生的； 描述具體業(yè)務(wù)； 不然我沒法 判斷的??
84784975
2022 11/14 16:28
老師，兩家公司沒有業(yè)務(wù)往來，之前單純的公司轉(zhuǎn)賬，互轉(zhuǎn)來的，匯票也是，公司少資金就相互轉(zhuǎn)，就是這樣的
meizi老師
2022 11/14 16:34
?你好； 那就走往來科目。 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款處理??
84784975
2022 11/14 16:37
現(xiàn)在咋調(diào)賬呢，有個(gè)其他應(yīng)付是負(fù)數(shù)，兩家公司
84784975
2022 11/14 16:38
借:其他應(yīng)付 -江西244w 貸:其他應(yīng)付-湖南244w? 是這樣沖平嗎
meizi老師
2022 11/14 16:43
?你好； 其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)是怎么掛出來的； 你總得告知原因；才好判斷的；? 你 是外賬總得有理有據(jù)的哦? ?
84784975
2022 11/14 17:00
是這樣掛出來的，你看下
meizi老師
2022 11/14 17:11
你好； 描述業(yè)務(wù)下； 你給我看這個(gè) ；我沒法判斷哦；? ? ?不能這樣去對(duì)沖的； 你這樣沖除非你們有協(xié)議? ?
84784975
2022 11/14 18:28
這是兩家公司，同一個(gè)法人，就是a公司如果賬上余額不足。b的錢轉(zhuǎn)給a.公司，然后a公司就可以支付對(duì)應(yīng)客戶的款，就是這樣相互的，他們都是貿(mào)易企業(yè)
meizi老師
2022 11/14 18:35
?你好；? ? ?那你就A就得做? B的借款的； 借銀行存款貸其他應(yīng)付款? -B ； 然付款； 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款- 客戶 ； 借應(yīng)付賬款貸 銀行存款 ； A就得還款給B 才會(huì)平衡的??
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