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問題已解決
老師您好，別的公司給我們公司開的普通發(fā)票，發(fā)票丟了，是我們公司給丟的，如何做賬？如果能讓對方拍個照片，我們公司復(fù)印一下可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失，然后問，銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣
如果是購買的貨物，借庫存商品貸銀行存款。
2022 11/14 08:41
84784983 
2022 11/14 08:44
老師是普通發(fā)票
郭老師 
2022 11/14 08:46
普通發(fā)票可以抵扣所得稅的。
84784983
2022 11/14 08:47
我的意思普通發(fā)票丟了也是這么操作嗎？
郭老師
2022 11/14 08:48
是的，也是這么做的。
84784983
2022 11/14 09:14
老師再問個問題，如果本月有銷項600，進(jìn)項500，進(jìn)項余100，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)稅金？
郭老師
2022 11/14 09:17
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項600，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項500，
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅100，
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款
84784983
2022 11/14 09:20
老師如果上個月沒有把進(jìn)項放到未交增值稅呢？如果進(jìn)項大于銷項呢？
郭老師
2022 11/14 09:23
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
84784983
2022 11/14 09:36
老師最后進(jìn)項稅有余額，放在哪個科目。有點轉(zhuǎn)暈了。
郭老師
2022 11/14 09:37
進(jìn)項稅額怎么會有余額？哪里有余額？
郭老師
2022 11/14 09:37
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示留底啊，留著以后抵扣就是了。
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