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發(fā)現(xiàn)以前年度折舊計提多了，制造費(fèi)用-折舊這個科目。該怎么做分錄改正？
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你好，這個制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎？
2022 11/13 14:18
84784973 
2022 11/13 15:34
以前年度的，結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
84784973
2022 11/13 15:35
年末應(yīng)該還有一次結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了
郭老師 
2022 11/13 16:44
借累計折舊
貸制造費(fèi)用
借制造費(fèi)用
貸生產(chǎn)成本
借生產(chǎn)成本
貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳調(diào)增
這個是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的
84784973
2022 11/13 18:04
看不懂你在說啥一堆
郭老師
2022 11/13 18:06
第一個紅沖折舊
你當(dāng)時借制造費(fèi)用貸累計折舊
現(xiàn)在紅沖做相反的不是嗎
月末制造費(fèi)用不結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
結(jié)轉(zhuǎn)了是不是需要紅沖
做相反不是嗎
生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品這里省略了
要不不好出庫
直接沖主營業(yè)務(wù)成本
跨年了
是不是利潤分配代替
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