00:10:00
問題已解決
您好老師 我想咨詢一下增值稅申報問題 利潤表收入與 uk收入不同 應(yīng)該怎樣申報增值稅？ Uk收入多的原因 上個月確認(rèn)收入了 但是未開票 10月補開的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
調(diào)整一致的
你申報了增值稅你做無票收入
少做的補到這個月
2022 11/13 10:38
郭老師 
2022 11/13 10:43
你申報的增值稅銷售額，賬上需要做主營業(yè)務(wù)收入
郭老師
2022 11/13 10:43
沒開發(fā)票也得做，因為你申報了，要么都不做，都不申報要做一塊做。
郭老師
2022 11/13 10:46
你好，那九月份你申報了增值稅沒有，如果申報了，在九月份借應(yīng)收賬款或者是銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項，
然后在十月份開了發(fā)票，
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
郭老師
2022 11/13 10:53
你好，申報表按照無票收入負(fù)數(shù)加上無票收入正數(shù)，再加上開發(fā)票的，但是小規(guī)模的申報不了，你可以試一下的
得去稅務(wù)局。因為你會比對不通過。
郭老師
2022 11/13 11:02
你好，那你十月份按照一般納稅人還是小規(guī)模的開的
郭老師
2022 11/13 11:30
你好，那你去修改之前的小規(guī)模申報表，把無票收入刪除。
84785040 
2022 11/13 10:42
還是不太明白
84785040
2022 11/13 10:45
收入 做了 做在了9月份，但是10月開的票， 所以利潤表的收入就比ck開票收入多 所以迷茫 不知道怎么處理
84785040
2022 11/13 10:48
這些知道 9月份是小規(guī)模做到了 免稅收入了 因為不知道要開什么發(fā)票所以做了免稅 10分有沖銷到了 有稅 就是不會填寫申報表
84785040
2022 11/13 10:59
10月變成一般納稅人了 所以不會填數(shù)申報了
84785040
2022 11/13 11:25
按照一般納稅人開的
閱讀 517
描述你的問題，直接向老師提問
67
意見反饋
