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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，增值稅申報(bào)收入比利潤(rùn)表收入多，原因是會(huì)計(jì)上未達(dá)到確認(rèn)收入條件，稅法上先確認(rèn)收入申報(bào)。現(xiàn)在問(wèn)題是，年終匯算清繳，收入應(yīng)該按增值稅申報(bào)收入申報(bào)還是按會(huì)計(jì)收入申報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)？
2022 03/14 10:49
84784965 
2022 03/14 10:50
項(xiàng)目有延遲收款，產(chǎn)生利息（價(jià)外費(fèi)），利息對(duì)方久久結(jié)一次，然后我們?cè)诮Y(jié)息當(dāng)月開(kāi)票給對(duì)方，為了平衡當(dāng)月開(kāi)票數(shù)據(jù)，會(huì)提前按未開(kāi)票收入申報(bào)一部分。然后開(kāi)票的時(shí)候紅沖掉。
郭老師 
2022 03/14 10:57
也就是你提前開(kāi)了發(fā)票嗎？稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的。
郭老師
2022 03/14 10:57
因?yàn)椴灰恢?，稅?wù)局那邊比對(duì)不通過(guò)，他會(huì)要求你們寫(xiě)說(shuō)明。
84784965
2022 03/14 10:58
寫(xiě)說(shuō)明麻煩嗎？
郭老師
2022 03/14 10:58
很麻煩，因?yàn)橛行┒悇?wù)局他不認(rèn)可，直接要你自己調(diào)整。
84784965
2022 03/14 11:00
明白，意思就是要按照增值稅收入申報(bào)匯算清繳比較好。謝謝老師
郭老師
2022 03/14 11:03
對(duì)的是的，是這么理解的。
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