問題已解決

問你個問題，匯算清繳調增利潤12萬，就是費用之前做了但是沒有發(fā)票，匯算清繳調減成本的賬務處理怎么做?

84785003| 提問時間：2022 11/10 10:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 這個不用做分錄調整 只要做調整后繳稅的分錄
2022 11/10 10:48
84785003
2022 11/10 10:55
調整后繳稅的分錄怎么做？如果不做的話所得稅應納稅所得額和報表數(shù)據(jù)是不是不一致？
樸老師
2022 11/10 11:02
借應交稅費 貸銀行存款
84785003
2022 11/10 15:05
需要先借以前年度損益調整，貸應交稅費-企業(yè)所得稅；借未分配利潤，貸以前年度損益調整，需要做這幾筆分錄先計提所得稅嗎？
樸老師
2022 11/10 15:11
同學你好 對的 需要先計提的
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