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銷售退回 當(dāng)我拿到什么單據(jù)時就可以開始做賬了 分錄怎么寫

84785001| 提問時間：2022 11/09 09:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，當(dāng)時開了發(fā)票嗎？
2022 11/09 09:35
84785001
2022 11/09 09:41
當(dāng)時開了專票，順便問一下若當(dāng)時沒開又怎么處理
郭老師
2022 11/09 09:42
你好，開紅字發(fā)票就可以的，如果對方認證了，對方開紅字信息表，你們單位自己開紅字發(fā)票。
郭老師
2022 11/09 09:43
如果當(dāng)時沒有開發(fā)票的話，對方出一個退貨單，用退貨單來做賬務(wù)處理。
84785001
2022 11/09 09:51
順便再問一下 我開了專票 若對方?jīng)]有認證 我怎么弄呢 還有就是我怎么查詢他到底有沒有認證呢
郭老師
2022 11/09 09:51
票退回來，你自己開紅色信息表，然后再開紅字發(fā)票。
84785001
2022 11/09 09:53
那對方認證了 現(xiàn)在退回 我這分錄怎么寫呢
郭老師
2022 11/09 09:54
你好，購買方開紅字信息表，然后你自己開紅字發(fā)票，這個發(fā)票不需要退回的，你開了負數(shù)發(fā)票，需要給人家一份。
84785001
2022 11/09 10:01
好的 我問一下 我開好負數(shù)發(fā)票 接下來分錄怎么寫呢
郭老師
2022 11/09 10:03
借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)，如果之前沒有收到錢做這個，如果收到的話，把應(yīng)收賬款改成銀行存款退錢。
郭老師
2022 11/09 10:03
然后對應(yīng)的成本也結(jié)轉(zhuǎn)了紅沖就可以的。
84785001
2022 11/09 10:10
好的 剛剛說的是銷售退回 我還有個問題就是采購?fù)嘶? 錢已經(jīng)退回賬戶 我這么寫分錄 1、借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-進項 庫存商品 2、還是寫成 借：銀行存款 應(yīng)交稅費——進項負數(shù) 貸 庫存商品 3、還是 借：銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——進項負數(shù) 庫存商品負數(shù) 我現(xiàn)在分不清就是有些要寫負數(shù) 有些寫成反向 不清楚什么原理
郭老師
2022 11/09 10:11
你是購買方還是銷售方？
84785001
2022 11/09 10:14
我是購買方 是采購?fù)嘶?/div>
郭老師
2022 11/09 10:16
借銀行存款、貸庫存商品，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 11/09 10:16
做之前入庫相反的分錄。
84785001
2022 11/09 10:17
進項轉(zhuǎn)出 是不是 我當(dāng)時已經(jīng)認證了 我可不可以做應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項 負數(shù)
郭老師
2022 11/09 10:19
可以的，可以這么做的。
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