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老師，想問下，上月公司結(jié)賬時(shí)，因?yàn)橐恍┢边€沒收到，暫估了進(jìn)項(xiàng)，票到之后才發(fā)現(xiàn)估多了，所以賬面進(jìn)項(xiàng)稅多記了，在電子稅局抵扣勾選那里按賬面金額多抵扣幾張進(jìn)項(xiàng)票了。這個(gè)月調(diào)賬，將上月多記的進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)減了，那這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額就比實(shí)際的少了，我抵扣勾選那里也要比實(shí)際少勾選嗎
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對(duì)的，那你上個(gè)月多抵扣了，那你本月肯定就是會(huì)少幾章的。
2022 11/08 22:53
84784972 
2022 11/08 23:02
當(dāng)月勾選的發(fā)票可以和當(dāng)月賬面的紙質(zhì)進(jìn)項(xiàng)票不一一對(duì)應(yīng)嗎
84784972
2022 11/08 23:08
就比如說，我上月賬面實(shí)際紙質(zhì)進(jìn)項(xiàng)票金額2萬，進(jìn)項(xiàng)票號(hào)001，002，003，但我不是高估了進(jìn)項(xiàng)嗎，高估成了3萬，那我抵扣勾選時(shí)就除了勾選001，002，003這幾張票湊足2萬，還得勾選其他的進(jìn)項(xiàng)票湊足一萬，才能和賬面的三萬相等
84784972
2022 11/08 23:09
這樣做是正確的吧
陳詩(shī)晗老師 
2022 11/08 23:20
這樣做沒問題的，就是你這樣勾選處理是可以的，沒問題的。
陳詩(shī)晗老師
2022 11/08 23:20
就是你勾選的和你賬上的金額是一致的。
84784972
2022 11/08 23:47
老師，那比如說上月多勾選的這1萬的進(jìn)項(xiàng)票（假設(shè)是004）剛好是我本月收到做進(jìn)本月賬面的紙質(zhì)進(jìn)項(xiàng)票，但因?yàn)樯显逻@張票被勾選了，這個(gè)月就勾選不了了，為了讓賬面和抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)相等，所以我又要另外多勾選其他進(jìn)項(xiàng)票（比如005）代替嗎，那這不就形成一個(gè)循環(huán)了嗎，賬面的進(jìn)項(xiàng)票票號(hào)和抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)票號(hào)一直都不一致，不能一一對(duì)應(yīng)
陳詩(shī)晗老師
2022 11/08 23:49
你這個(gè)賬上的話，你是主要是金額和稅額一致就行了，他沒辦法去一對(duì)比是哪張發(fā)票。
84784972
2022 11/09 00:00
就是賬面上的總計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和抵扣勾選總計(jì)的進(jìn)項(xiàng)稅額的一致就行了，不用發(fā)票號(hào)的一一對(duì)應(yīng)是這個(gè)意思嗎
84784972
2022 11/09 00:03
老師，那為什么每次勾選都要拿著紙質(zhì)票去勾選呢，我直接看賬面的科目余額表得到進(jìn)項(xiàng)稅額總計(jì)數(shù)，直接隨便勾選進(jìn)項(xiàng)票，只要勾選的總計(jì)數(shù)和賬面一致不就可以了嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 11/09 00:22
對(duì)了，就是金額和稅額對(duì)應(yīng)就行了，發(fā)票沒辦法一一對(duì)應(yīng)的。
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