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老師，我公司是房地產(chǎn)公司，這個月取得的專票稅管員不讓抵扣，那我把這個月取得的專票的進項稅額計入“待抵扣進項稅額”是嗎？勾選的時候選擇“勾選不抵扣”是嗎？那如果到今年年底讓抵扣了，可以把這個月的“勾選不抵扣的發(fā)票”再勾選為“勾選抵扣”嗎？
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是的，如果稅管員不讓當期抵扣，可先計入“待抵扣進項稅額”。勾選時選“勾選不抵扣”。若年底能抵扣，之前標記為“不抵扣”的發(fā)票可在征期內(nèi)調(diào)整為“抵扣”，但需注意操作時限和流程，避免逾期。
2024 09/15 16:34
84785036 
2024 09/15 16:40
老師，之前標記為“不抵扣”的發(fā)票，可以在征期內(nèi)調(diào)整為“抵扣”是吧，有一個專門的操作調(diào)整按鈕是嗎？另外現(xiàn)在開的專票不是沒有勾選期限限制了嗎?也就是不會逾期是嗎？
小智老師 
2024 09/15 16:42
調(diào)整之前標記為“不抵扣”的發(fā)票，通常在征期內(nèi)可以通過稅控系統(tǒng)進行操作調(diào)整，具體步驟可能因地區(qū)政策而異，建議登錄當?shù)囟悇站志W(wǎng)站查看詳細指引。至于專票的勾選期限，確實部分地區(qū)已取消了時間限制，但具體規(guī)則還需依據(jù)當?shù)囟悇詹块T的規(guī)定執(zhí)行。
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