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購貨方已抵扣發(fā)票，次月，銷貨方因?qū)戝e購貨方地址，將此發(fā)票紅沖，金額未變。請問購貨方次月應(yīng)怎樣做會計分錄？怎樣做報稅處理？
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借預(yù)付賬款、
貸庫存商品、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進項轉(zhuǎn)出，
然后附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫
2022 11/07 14:52
84785031 
2022 11/07 15:03
不是紅沖原來的憑證，收到藍票后再做一個正確的分錄？金額未變，上月勾選后紅沖，本月收到紅票和金額一樣的藍票，用“進項稅轉(zhuǎn)出”科目怎樣走平？報稅時是不是需要在附表二里做進項轉(zhuǎn)出，再勾選重新開具的藍票進項？
郭老師 
2022 11/07 15:04
好做，進項轉(zhuǎn)出不就是紅沖嗎？
郭老師
2022 11/07 15:04
做了進項轉(zhuǎn)出之后，你的申報表和賬上的是一樣的。
84785031
2022 11/07 15:17
意思是不用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出”這一科目，只是把原來的憑證反向紅沖，再做一下藍字憑證即可對吧
郭老師
2022 11/07 15:18
可以的，可以這么做的。
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