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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師還有個(gè)問(wèn)題， 稅款我交了，但是有個(gè)6和13的稅率填錯(cuò)了，報(bào)稅的的銷項(xiàng)稅額和我做賬的銷項(xiàng)稅額有差異，賬上的多了，我多的這部分怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你賬上是根據(jù)哪一個(gè)來(lái)做的？
2022 11/03 16:15
郭老師 
2022 11/03 16:15
不都是根據(jù)13%的來(lái)的嗎。
郭老師
2022 11/03 16:15
全部都是根據(jù)13%的嗎。
84784963 
2022 11/03 16:23
上月有6的發(fā)票，我都按13的報(bào)了
84784963
2022 11/03 16:23
這月給調(diào)整了一下賬上的銷項(xiàng)稅額和報(bào)表的就不對(duì)了
郭老師
2022 11/03 16:25
你好，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，你做這個(gè)分錄的時(shí)候，應(yīng)收賬款是正確的嗎？那你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不對(duì)是吧？
84784963
2022 11/03 16:26
老師銷項(xiàng)稅額沒(méi)有錯(cuò)，就是位置在13那
84784963
2022 11/03 16:26
賬上多的那300多下月還是要交稅的
84784963
2022 11/03 16:27
我怎么做分錄呢
84784963
2022 11/03 16:28
我賬上是根據(jù)實(shí)際的金額做的，稅報(bào)錯(cuò)了，少報(bào)300多，就和我賬上有差異了
郭老師
2022 11/03 16:29
你好
那你賬上應(yīng)該比你申報(bào)表里面的小才對(duì)。
郭老師
2022 11/03 16:29
你賬上是按照6%的，你申報(bào)表里面的是13%。
84784963
2022 11/03 16:32
比申報(bào)表的多，您看下我給您發(fā)的第二張圖片，在13稅率的位置，但是稅額是6%的
郭老師
2022 11/03 16:32
你好，那你的銷售額不一致，稅額是一致的，是不是這么做的？如果是的話，你賬上不能修改。你這個(gè)發(fā)票還需要重新開(kāi)的吧？
84784963
2022 11/03 16:33
然后這月我以為我9月份報(bào)錯(cuò)了，我就給調(diào)了一下，結(jié)果就少交稅了
郭老師
2022 11/03 16:33
開(kāi)了紅字發(fā)票之后就是一致的了。
84784963
2022 11/03 16:36
開(kāi)紅字稅務(wù)不是更少了嗎
84784963
2022 11/03 16:37
少繳稅了，少繳稅了，賬上的銷項(xiàng)稅額多了
郭老師
2022 11/03 16:38
那你的意思永遠(yuǎn)就這樣錯(cuò)了，不修改啦
郭老師
2022 11/03 16:38
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)做這個(gè)
84784963
2022 11/03 16:45
關(guān)鍵是我憑證沒(méi)有錯(cuò)，就是稅交少了
84784963
2022 11/03 16:46
我想知道我怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
郭老師
2022 11/03 16:47
你好，沒(méi)有支付的那一部分，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
以后也不準(zhǔn)備調(diào)整了做這個(gè)
84784963
2022 11/03 16:52
下月要交的，我以賬上實(shí)際的結(jié)轉(zhuǎn)皆可以了是吧，
郭老師
2022 11/03 16:53
可以的，可以這么做的。
84784963
2022 11/03 16:56
下月繳稅我是借轉(zhuǎn)出未交增值稅321.09，借已交增值稅500，貸銀行存款500，貸未交增值稅321.09，可以不
郭老師
2022 11/03 16:58
你這樣的話，你的已交稅金和未交增值稅都有余額。
84784963
2022 11/03 17:01
那我就計(jì)提出來(lái)12月繳納，賬上其他的我就不用管它了，可以不
郭老師
2022 11/03 17:03
記得啊，這個(gè)你自己決定就行。
郭老師
2022 11/03 17:03
可以的，這個(gè)你自己決定就行。
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